Facilitaire projecten met toelichting
bedragen x 1.000 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | Investeringen buitenruimte | Resultaat taakveld 8.1 | Resultaat bovenwijks | Resultaat investeringen | Voorziening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | I | B | U | I | B | W | V | W | V | S | O | |
Aalsmeerderweg 55-57 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 |
Aalsmeerderweg 237-239 | -7 | 29 | -12 | 0 | 0 | 0 | 7 | -5 | 12 | 0 | -18 | 0 |
Aalsmeerderweg 342 | 7 | 26 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Aalsmeerderweg 350 en 352 | 20 | 42 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
De Tuinen Polderzoom fase 2 | 13 | 73 | -60 | 555 | 16 | -268 | 0 | 0 | 0 | 807 | -57 | 807 |
De Tuinen Zwarteweg | 29 | -5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorpsstraat 133 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdweg Zuid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hornweg 240-244 | 10 | 6 | -5 | 39 | 39 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | -2 | 17 |
Machineweg 17a | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw Calslagen | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Oosteindedriehoek | -23 | 18 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parkmeer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stationsweg 17 | -22 | -2 | -37 | 39 | 2 | 37 | -10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uiterweg 116 Marinapark | -4 | 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
Uiterweg 42-46 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uiterweg 59-63 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westeinderhage | 4 | -20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 | 0 |
Zuiderkerk | 1 | 0 | -11 | 88 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 77 | 0 | 0 |
Totaal | 76 | 194 | -120 | 725 | 56 | -220 | -29 | 22 | 49 | 889 | -211 | 823 |
* Toelichting: U = uitgaven, I = inkomsten, B = balansmutatie, W = winst, V-verlies, S = storting en O = onttrekking | ||||||||||||
5.1 Ruimtelijke ordening facilitaire projecten (nadeel € 1,1 miljoen)
Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. Hierbij moet de gemeente de kosten, die nodig zijn om de voorgenomen bouwplannen te realiseren, verhalen op de particuliere ontwikkelaar. Daardoor is het saldo van baten en lasten over het algemeen in evenwicht. Een deel van deze lasten zijn toevoegingen aan reserves van bijdragen van ontwikkelaars voor bovenwijkse voorzieningen of kunstzinnige verfraaiing. Deze toevoegingen aan reserves worden verantwoord op mutaties reserves programma 5.
Uitzondering op het budgettair neutrale saldo zijn kosten die niet kunnen worden verhaald. Deze moeten als verlies worden genomen in het jaar dat dit zich voordoet. Voor verwachte toekomstige tekorten wordt een voorziening getroffen. De overige afwijkingen op baten en lasten zijn budgettair neutraal en betreffen faseringsverschillen binnen de projecten.
Mutatie voorziening nadeel per saldo € 1 miljoen:
Hogere storting voorziening | nadeel € 211.000 |
|---|---|
Lagere vrijval voorziening | nadeel € 823.000 |
Mutatie resultaat 8.1 voordeel per saldo € 2.000:
Lager negatief resultaat | voordeel € 22.000 |
|---|---|
Hoger positief resultaat | voordeel € 29.000 |
Lager resultaat bovenwijks | nadeel € 49.000 |
Hierna wordt per project ingegaan op de belangrijkste redenen van de afwijking.
Aalsmeerderweg 350 en 352
Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken, moeten verschillende processtappen doorlopen worden. De bij de Provincie Noord-Holland aan te vragen ontheffing om af te kunnen wijken van de Omgevingsverordening NH2020 en het vervolgens in procedure brengen van de wijziging van het bestemmingsplan vragen extra aandacht en tijd. De eerste exploitatiebijdragen konden wel gefactureerd worden.
De Tuinen Polderzoom fase 2
Het woonrijp maken loopt door in 2024. Hierdoor zijn behoorlijk minder kosten gemaakt in 2023, was het verlies lager en hoefde geen vrijval van de verliesvoorziening plaats te vinden (€ 807.000). De hierdoor lagere storting aan de reserve Buitenruimte is toegelicht onder de reservemutaties programma 4 Openbare Ruimte.
De definitieve exploitatiebijdrage is door wettelijke aftrekposten in het kader van het exploitatieplan lager uitgevallen dan begroot. Het eindresultaat is hierdoor verslechterd met € 57.000, dit bedrag wordt gestort in de verliesvoorziening.
Hornweg 240-244
In 2023 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. Alle budgetten worden doorgeschoven naar 2024.
Westeinderhage
Als gevolg van hogere plankosten op basis van een nieuwe plankostenraming waarbij rekening is gehouden met extra werkzaamheden voor omgevingsmanagement en participatie is het eindresultaat verslechterd met € 112.000. De verliesvoorziening is opgehoogd.
Zuiderkerk
Het project is in 2023 afgesloten. De kosten voor woonrijp maken vielen lager uit dan begroot en de geraamde kosten voor watercompensatie zijn niet gemaakt. Dit leidt tot een lager verlies van € 89.000.
De overige afwijkingen per project (zie bovenstaande tabel) kleiner dan € 40.000 per project worden niet nader toegelicht.