bedrag x € 1.000 | Te vinden op progr./thema | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 6.4 | 2.699 | 280 |
0.10 Mutatie reserves P1 | P1 | 915 | 2.085 |
0.10 Mutatie reserves P2 | P2 | 20 | 20 |
0.10 Mutatie reserves P4 | P4 | 4.131 | 2.401 |
0.10 Mutatie reserves P5 | P5 | 93 | 436 |
0.10 Mutatie reserves P7 | P7 | 0 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P8 | P8 | 2.865 | 6.596 |
0.2 Burgerzaken | 6.2 | 1.230 | 543 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.5 | 2.179 | 1.152 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 7.1 | 11.085 | 47 |
0.5 Treasury | 8.1 | 84 | 1.143 |
0.61 OZB Woningen | 8.1 | 511 | 6.210 |
0.62 OZB Niet woningen | 8.1 | 139 | 6.611 |
0.64 Belastingen overig | 8.1 | 34 | 312 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 8.1 | 0 | 50.271 |
0.8 Overige baten en lasten | 8.1 | 317 | 5.844 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 8.1 | 15 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.1 | 1.479 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6.1 | 1.807 | 19 |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.2 | 6.144 | 473 |
2.2 Parkeren | 5.4 | 3 | 15 |
2.5 Openbaar vervoer | 5.4 | 36 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 3.1 | 237 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.1 | 8.750 | 9.433 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 3.1 | 199 | 57 |
3.4 Economische promotie | 3.1 | 445 | 649 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.2 | 1.650 | 419 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.1 | 1.479 | 348 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.3 | 2.475 | 87 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.3 | 1.585 | 1.377 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 2.4 | 377 | 62 |
5.4 Musea | 2.4 | 154 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 2.4 | 96 | 0 |
5.6 Media | 2.4 | 633 | 30 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 4.1 | 4.112 | 86 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.4 | 6.164 | 1.177 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.1 | 2.763 | 268 |
6.3 Inkomensregelingen | 1.2 | 8.397 | 4.967 |
6.4 WSW en beschut werk | 1.2 | 796 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.2 | 473 | 2 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.1 | 1.261 | 14 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.1 | 0 | 0 |
6.71 Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.1 | 2.167 | 0 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 1.1 | 1.097 | 169 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 1.1 | 1.083 | 0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 1.3 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.3 | 6.856 | 0 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 1.3 | 942 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.3 | 669 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 1.1 | 0 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.3 | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 1.3 | 407 | 0 |
6.82b Jeugdreclassering | 1.3 | 128 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 1.1 | 1.340 | 0 |
7.2 Riolering | 4.2 | 3.028 | 3.650 |
7.3 Afval | 4.3 | 3.429 | 4.362 |
7.4 Milieubeheer | 4.3 | 1.243 | 184 |
7.5 Begraafplaatsen | 4.4 | 708 | 604 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 8.1 | 2.211 | 899 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.1 | 1.040 | 879 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.2 | 2.511 | 4.585 |
Totaal-generaal taakvelden | 106.690 | 118.764 |
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.