Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2022 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2023 |
3.1 Economische ontwikkeling | -443 | -224 | 244 | 0 | -244 | 237 | 0 | -237 | 6 |
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | -284 | -4 | 174 | 70 | -104 | 199 | 57 | -141 | -37 |
3.1 Economische promotie | 480 | 414 | 409 | 814 | 404 | 445 | 649 | 204 | -200 |
Totaal saldo van baten en lasten | -248 | 187 | 827 | 884 | 57 | 881 | 706 | -175 | -231 |
Resultaat | -248 | 187 | 827 | 884 | 57 | 881 | 706 | -175 | -231 |
Belangrijkste begrotingsafwijkingen
3.1 Economische ontwikkeling (nadeel € 6.000)
Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 6.000) worden niet nader toegelicht
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen (nadeel € 37.000)
Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 25.000, nadeel baten € 12.000) worden niet nader toegelicht.
3.1 Economische promotie (nadeel € 200.000)
De baten verblijfsbelasting vertonen een nadeel van € 137.000. De werkelijk opgelegde verblijfsbelasting 2022 is € 38.000 lager uitgevallen dan de reservering in de jaarrekening 2022.
Daarnaast blijkt uit de gegevens van VisitorData dat er ca. 25.000 minder overnachtingen zijn dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Deze daling wordt verklaard door een daling van de gemiddelde verblijfsduur (in nachten); de economische situatie heeft geleid tot een vermindering van het aantal toeristen; daling van het percentage leisure (overnachtingen).
De baten waterverblijfsbelasting vertonen een nadeel van € 20.000. De werkelijk opgelegde verblijfsbelasting 2022 is € 10.000 lager uitgevallen dan de reservering in de jaarrekening 2022.
Daarnaast is er € 10.000 minder opgelegd dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.
Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 36.000, nadeel baten € 7.000) worden niet nader toegelicht.