Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2022 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2023 |
7.1 Ondersteuning organisatie | -9.288 | -9.159 | 11.028 | 0 | -11.028 | 11.085 | 47 | -11.038 | -11 |
Totaal saldo van baten en lasten | -9.288 | -9.159 | 11.028 | 0 | -11.028 | 11.085 | 47 | -11.038 | -11 |
Reservemutatie | 157 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | -49 |
Resultaat | -9.131 | -9.159 | 11.028 | 49 | -10.979 | 11.085 | 47 | -11.038 | -60 |
Belangrijkste begrotingsafwijkingen
7.1 Ondersteuning organisatie (nadeel € 11.000)
Diverse overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 57.000, voordeel baten € 47.000) worden niet nader toegelicht.
Reservemutaties (nadeel € 49.000)
Reservemutatie Gemeentebrede bedrijfsvoering (nadeel baten € 49.000)
In 2023 zijn er minder bedrijfsvoeringslasten (projectmanagement, toezicht en administratie) doorbelast. Dit levert een verschil op € 49.000 voordelig op het taakveld, maar dit wordt gecompenseerd door een even groot nadelig verschil op de reservemutaties.