Het BBV (art. 19 lid c en 28 lid c) schrijft voor dat de gemeente zowel bij de begroting als bij de jaarrekening een limitatief overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de naleving van genoemd uitgangspunt.
Omschrijving lasten | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
01 Sociaal domein | 3.854 | 4.067 |
WMO algemene voorzieningen | 100 | 100 |
SPUK GALA | 334 | 221 |
Huisvesting Oekraïne | 1.856 | 2.250 |
Inzetten participatie | 50 | 50 |
Leefgeld Oekraïne | 240 | 240 |
Maaltijden Oekraïne | 203 | 203 |
Maatschappelijk werk Oekraïne | 55 | 55 |
Voorbereiding leefgeldregeling door Amstelveen | 56 | 56 |
Welzijn op recept pilot | 50 | 50 |
Wijkprofielen | 75 | 75 |
POK: Versterken capaciteit voor Sociaal loket | 88 | 109 |
Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslag Ameer | 136 | 175 |
Eenmalige energietoeslag 2023 | 210 | 27 |
Kinderopvangtoeslag bijzondere bijstand en minima | 105 | 153 |
Overige posten < € 40.000 | 297 | 303 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 1.854 | 1.747 |
SPUK NPO | 133 | 79 |
Sportbeleid en activering | 826 | 811 |
KOA cultuurpresentatie, -productie, - particpatie | 146 | 120 |
SPUK sportaccommodaties | 665 | 652 |
Overige posten < € 40.000 | 85 | 85 |
03 Economie en duurzaamheid | 69 | 50 |
Cofinanciering Westeinderscheg | 50 | 31 |
Overige posten < € 40.000 | 19 | 19 |
04 Openbare ruimte | 807 | 576 |
Opstellen Verkeerscirculatieplan | 50 | 0 |
Uitvoering energiebeleid | 734 | 553 |
Overige posten < € 40.000 | 23 | 23 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 15.582 | 13.804 |
Vastellingsovereenkomst en instandhouding fort Kudelstaart | 675 | 735 |
Greenpark | 9.699 | 8.746 |
Fac. projecten | 633 | 579 |
SO omgevingsbeleid | 712 | 655 |
Fac. projecten | 93 | 322 |
Omgevingsbeleid | 130 | 378 |
Resultaten grondexploitaties | -134 | 231 |
De tuinen van Aalsmeer | 83 | -122 |
Hornmeer Meervalstraat | 1.630 | 607 |
Hornmeer VVA woningbouw | 177 | -15 |
De Hoeksteen - Ophelialaan - Thijsselaan | 94 | 124 |
Omgevingsvergunningen - verlening | 505 | 741 |
SO Wonen en bouwen | 160 | 122 |
Omgevingsvergunningen toezicht | 516 | 407 |
KOA Wonen en bouwen | 502 | 187 |
Overige posten < € 40.000 | 107 | 107 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 35 | 35 |
Overige posten < € 40.000 | 35 | 35 |
07 Overhead | 108 | 99 |
Projectleider KOA | 95 | 86 |
Overige posten < € 40.000 | 13 | 13 |
Totaal incidentele lasten voor bestemming | 22.308 | 20.377 |
Incidentele toevoegingen aan reserves | 9.952 | 3.991 |
Totaal incidentele lasten na bestemming | 32.260 | 24.368 |
Omschrijving baten | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
01 Sociaal domein | 600 | 519 |
SPUK huisvesting kwetsbare groepen | 25 | 25 |
SPUK GALA | 334 | 227 |
Kinderopvangtoeslag bijzondere bijstand en minima | 241 | 267 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 763 | 782 |
NPO middelen | 133 | 79 |
SPUK sportaccommodaties | 630 | 703 |
03 Economie en duurzaamheid | 0 | 0 |
04 Openbare ruimte | 209 | 168 |
Energietransitie CDOKE | 118 | 79 |
Capaciteit duurzaamheid | 139 | 89 |
Energiearmoede | -48 | 0 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 17.524 | 15.741 |
Provincie NH subsidie toren Dorpskerk | 92 | 105 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.988 | -461 |
Greenpark | 11.664 | 9.894 |
Fac. projecten | -633 | 579 |
Resultaten fac. projecten | 1.151 | 308 |
Grondexploitaties | 3.759 | 697 |
Resultaten grondexploitaties | 1.808 | 70 |
Hornmeer Meervalstraat | -1.886 | 37 |
Hornmeer VVA terrein | 164 | 7 |
Omgevingsvergunningen - verlening | 3.346 | 4.459 |
Overige posten < € 40.000 | 46 | 46 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 91 | 0 |
Registratie tijdelijk verblijfadres- Rijksbijdrage tm 2026 | 91 | 0 |
07 Overhead | 0 | 0 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 5.804 | 5.898 |
Capaciteit huisvesting doelgroepen | 51 | 146 |
Rijksvergoeding Oekraïne | 90 | 89 |
Rijksvergoeding Oekraïne excl reeds genomen besluiten 2023 | 2.506 | 2.506 |
Uitvoeringskosten 2e halfjaar 2023 opvang Oekrainers | 59 | 59 |
Vrijval restant Oekraïne middelen 2022 | 1.061 | 1.061 |
Vrijval restant rijksvergoeding Oekraïne | 2.038 | 2.038 |
Totaal incidentele lasten voor bestemming | 24.991 | 23.108 |
Incidentele onttrekkingen aan reserves | 5.127 | 5.853 |
Totaal incidentele baten na bestemming | 30.118 | 28.961 |