In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma.
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2022 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2023 |
01 Sociaal domein | -24.712 | -21.628 | 33.586 | 6.085 | -27.502 | 34.542 | 6.597 | -27.945 | -444 |
02 Onderwijs en ontplooiing | -5.444 | -5.017 | 8.969 | 2.557 | -6.411 | 8.449 | 2.323 | -6.125 | 286 |
03 Economie en duurzaamheid | -248 | 187 | 827 | 884 | 57 | 881 | 706 | -175 | -231 |
04 Openbare ruimte | -8.004 | -9.279 | 19.070 | 9.253 | -9.817 | 18.664 | 9.359 | -9.304 | 513 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -2.346 | 2.929 | 19.357 | 21.210 | 1.854 | 16.729 | 16.962 | 233 | -1.620 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -5.968 | -6.078 | 7.454 | 471 | -6.983 | 7.216 | 842 | -6.373 | 610 |
07 Overhead | -9.288 | -9.159 | 11.028 | 0 | -11.028 | 11.085 | 47 | -11.038 | -11 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 59.343 | 52.065 | -78 | 67.957 | 68.036 | 1.100 | 70.389 | 69.289 | 1.253 |
Totaal saldo van baten en lasten | 3.331 | 4.019 | 100.212 | 108.417 | 8.205 | 98.666 | 107.227 | 8.562 | 357 |
Reservemutatie | 512 | -4.019 | 10.297 | 10.536 | 238 | 8.024 | 11.537 | 3.513 | 3.275 |
Resultaat | 3.843 | 0 | 110.510 | 118.953 | 8.443 | 106.690 | 118.764 | 12.075 | 3.632 |
Toelichting verschillen
Een toelichting op de verschillen staat in de jaarrekening onder analyse resultaat. In het jaarverslag, onderdeel programmaverantwoording, is ingegaan op de belangrijkste afwijkingen.
Vennootschapsbelasting
Artikel 25b van BBV schrijft voor dat de programmaverantwoording een bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting (VpB) omvat.
Het taakveld "0.9 Vennootschapsbelasting" is -gelet op de geringe omvang- niet als apart programma opgenomen in de jaarrekening, maar maakt onderdeel uit van Algemene dekkingsmiddelen.
In de jaarrekening 2023 is aan vennootschapsbelasting € 14.600 verantwoord.
Onvoorzien
In de primitieve begroting is op algemene dekkingsmiddelen een gemeentebreed bedrag ter grootte van € 31.900 euro opgenomen voor “onvoorzien”. Van dit bedrag is in 2023 geen gebruik gemaakt.